反结账是指将已经结账的财务凭证撤销，重新进行记账处理。在金蝶KIS中，反结账的操作流程如下：
1. 打开KIS财务管理系统，进入“财务管理”模块。
2. 选择“凭证管理”菜单，进入凭证管理页面。
3. 在凭证管理页面中，选择需要反结账的凭证，点击“反结账”按钮。
4. 在弹出的反结账确认窗口中，选择“是”进行确认。
5. 系统提示反结账成功后，重新进行记账处理。
需要注意的是，反结账操作会对已经结账的财务数据进行修改，因此在进行反结账操作前，需要谨慎确认。同时，反结账操作也需要具有相应的权限才能进行。
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